采购招标管理制度，采购招标管理制度及采购流程规范？

采购招标管理制度

为保证采购物资质量，满足标准要求及货物运输的及时、无误,规范采购行为，降低采购及运输成本，合理使用资金，保证生产经营的需要，制定本制度。

第一条适用范围

本公司所需的一万元（含一万元）以上的各类产成品的发货运输、设备备件、办公设备、汽车备件、辅助生产材料、劳保用品、办公用品等。五万元（含五万元）以上的主要原材料、设备、基建材料、道路修建、厂房维护及装饰、装修、外协、外委的采购和加工，全部纳入招标采购管理范围。

第二条职责:

（一）物资计划部负责对生产用辅材的采购招标准备工作。

（二）安装部负责各类产成品发货运输的招标准备工作。

（三）行政事务部负责办公用品、汽车备件的采购招标准备工作。

（四）工程部负责道路修建、厂房维护及装饰、装修、基建材料的采购招标准备工作。

（五）设备能源部负责设备及设备备件采购招标准备工作。

（六）生产管理部负责一类材料、外协、外委的采购招标准备工作。

（七）质量安全部负责劳保用品的采购招标准备工作。

（八）安装工程部负责现场需要的外协、外委招标准备工作。

（九）审计部负责受理招标申请并负责组织招标活动。

（十）审计部、质量安全部、经理办负责对各部门提供的供应商资格、信誉、质量、业绩、价格等进行调查、核实。

（十一）凡有采购业务的部门负责本部门招标项目的申报及标书的制定。

第三条组织机构

招（议）标工作领导小组的组成：

招标工作由常务副总经理主持监督招（议）标并进行终审评定。招（议）标工作领导小组成员为：

组长：祖兴楹

副组长：董丽萍、周强、戴敏

成员：各有关采购部门、审计部、质量安全部、经理办等相关人员。

第四条议标的程序

议标：金额一万元以下的急待发货的车辆或一万元至五万元的急购物资，由招（议）标领导小组评议决定。

（一）采购人员按一万元以下（含零采），要按生产的缓急，填写“请购单”，参考市场行情及过去采购记录或供应商提供的资料，寻找合格的供方，采购人员需精选三家以上的供应商办理比价，由招（议）标领导组确定合格供方，各相关部门填写物资申报单，报审计部核定，走ERP程序。因生产临时需要，应填写“临时物质请购单”，经本单位领导签字，生产部审核，相关采购部门必须在议标确定的范围内负责采购，合格供方的资质每年评审一次。

（二）供方报价的规格与请购材料规格略有不同或代用品者，采购人员在检查核实后，应在“请购单”上予以说明或提出替代建议书，经主管审核，由技术或相关部门签署意见后，由审计部询价。

（三）公司一万元以下议标的物资，相关部门要对“采购物资价格申报单”所要求采购的物资，提供市场行情资料，作为材料保存及价格评议、核定的参考。

（四）对发货费用在一万元以下的，由仓储部对所需车辆的载重能力、车型、所需数量、发运日期、到货日期进行汇编，提供市场行情资料及本次运输的报价资料，并填列“采购物资价格申报单”，要求精选三家以上的运输配货商进行比价，报审计部进行核定。

（五）对于供应商的报价资料整理后，各相关部门经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向供方议价。

（六）价格及质量的复核。

1、审计部接到有关部门传递的“采购物资申请单”后，应调查主要材料的市场行情，并建立供方资料，作为采购议标价格审核的参考。

2、质量复核，计检部对公司各部门所采购物资的质量予以核实，各采购部门主管对采购物资质量复核，并保证采购物资的质量。

3、审计部对仓储部所报的“发货车辆申报单”进行复核，并进行价格监督,并将整理后的价格明细，报招（议）标领导组评议。

4、各采购部门每月应把整理后的市场行情、供应商资料、采购记录及报价资料传递到审计部。

5、议标原则

议标严格按照优质低价的原则进行，同时考虑以下因素：

（1）物资的产品质量及设计方案先进合理；

（2）物资的性能互换性及标准；

（3）物资的可靠性、性价比；

（4）维修服务、备件供应；

（5）交货时间；

（6）运输条件。

第五条招标

（一）总体要求

本公司所需的一万元（含一万元）以上的各类产成品的发货运输、设备备件、办公设备、汽车备件、辅助生产材料、劳保用品、办公用品等；五万元（含五万元）以上的主要原材料、设备、基建材料、道路修建、厂房维护及装饰、装修、外协、外委的采购，加工，需要按《招标采购管理制度》执行。

（二）邀请函

XXX有限公司就其招标的标地物进行国内邀请招标并下发标书，标书必须注明以下内容：

1、标的物名称数量及主要建议及技术要求。

2、投标人购买招标文件的日期。

3、招标文件的价格及邮资。

4、标明投标截止时间。

5、开标时间及地点。

6、联系人及联系电话。

（三）招标程序:

1、行政事务部负责布置招标会议室。

2、审计部门负责招标的组织工作，确定参加本次招标活动的成员，负责主持招标大会并宣布招标纪律。

（1）招、投标人员进入会议室后，要断绝与外界的一切联系,手机和笔记本电脑的无线网卡需上交，由专人做好标识，妥善保管；

（2）会议期间不得交头接耳，随意走动，大声喧哗。

3、招标部门负责招标文件的准备工作。

4、审计部负责记录。

5、双方递交标书。

6、评标，参加招标的委员对投标方打分。

7、密封转交。

8、宣布中标方(如需要当时宣布)。

第六条标书的制定

（一）招标方在所提供的标书中应写明下列内容：

标书中应标明中标物品的名称、数量、付款方式、交货时间、交货地点、运输方式、技术要求及质量要求。

（二）投标方在投标书中必须提供下列材料：

1、营业执照（复印件）；

2、法人代表授权书；

3、投标厂商基本情况表；

4、产品鉴定证书（复印件）；

5、生产许可证（实行生产许可证制度的产品提交许可证复印件）；

6、投标产品获得的荣誉证书；

7、质量认证证书；

8、特殊产品的认证证书。

（三）投标方在标书中写明的内容：

1、招标物品的价格、数量；

2、招标物品的质量；

3、方案先进性、合理性、可靠性；

4、性能互换性及标准；

5、使用寿命、备件供应、维修服务；

6、交货时间；

7、运输条件；

8、供应商的主要经营业绩等。

第七条本制度由审计部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

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