企业档案管理办法宣贯（企业档案管理办法修订说明）

4.职责

4.1制造管理部

4.1.1负责事业部工艺文件体系建设及管理改进。

4.1.2负责事业部工艺文件管理制度的编制及监督执行。

4.1.3负责工艺文件格式、标准的制定及工厂之间资源的共享。

4.2工厂

4.2.1各工厂工艺科是工艺文件的归口管理部门，负责工厂产品工艺文件的编制、维护、日常管理及处理。

4.2.2负责工厂新产品的工艺路线、材辅料定额及标准化作业文件（包括（动态）标准化作业单、岗位指导书及物料数据单）的编制，负责一体化及商改产品的工艺规划、工艺性审查及工艺文件编制、审批、批准、标准化及管理控制。

4.2.3负责归属本工厂编制的工艺文件的统一编号、规范化、标准化及文件的最终发布。

5.管理内容和规定

5.1总则

工艺文件是指导工人操作和用于生产、工艺管理的依据性文件，是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应做到：

5.1.1在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用国内外先进工艺技术和经验。

5.1.2在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产效率和降低消耗。

5.1.3工艺文件中的计量单位应符合国家法定计量单位。

5.1.4工艺文件的内容应正确、完整、统一、清晰并符合相应标准的规定。

5.1.5工艺文件的种类和内容应根据产品的生产性质、生产类型和产品的复杂程度，有所区别。

5.3工艺文件制订的依据

5.3.1产品图纸技术要求

5.3.2 产品特性清单

5.3.3产品生产纲领

5.3.4 工厂现有生产资源状况

5.3.5 国内、外同类产品的工艺技术情报

5.3.6 国家有关技术法规政策

5.3.7 企业相关技术法规和标准

5.3.8事业部对该产品的工艺要求

5.3.9工艺卫生和环境控制要求

5.4工艺文件的格式及审批权限

工艺文件的格式：按《工艺文件完整性》、《管理用工艺文件格式》执行。

工艺文件的编号：按《工艺技术文件编号管理办法》执行。

工艺文件的审核：新编制的一级工艺文件由各科室主管科长审核，二级及以下工艺文件由车间技术主任审核。

d) 工艺文件的会签：新编制的一级工艺文件由相关车间部长或技术主任会签，二级工艺文件必要时由对口工艺科室主管工艺员会签。

e) 工艺文件的标准化：已审核的工艺文件由专（兼）职工艺标准化人员进行标准化审查。

f) 工艺文件的批准：新编制的一级工艺文件由各部门部长批准（必要时由分管副总批准），二级工艺文件由生产部门部长批准（必要时由分管副总批准）

5.5工艺文件的签署

a) 签署栏目分为编制、审核、批准、更改等，必要时可增加校对、标准化、会签栏，以上各栏目的签署，必须由不同的人进行。凡是栏目中已列的项目必须签署完整；

b) 各栏目的签署次序为:编制→(校对)→审核→(会签)→(标准化)→批准。“更改”可于批准后各阶段进行；

c) 前一级签署栏没有签名,后一级责任人不予受理，并责成前一级责任人完成签署手续，因此而产生的结果，由前一级责任人承担；

5.6工艺文件的更改

工艺文件的更改严格按《工装图样及工艺文件采用与更改办法》规定执行，具体内容如下：

a) 工艺文件的更改原则，发生下列情况需要对工艺文件进行取消和更改；

①产品设计图样及设计文件取消和更改时；

②贯彻新标准，采用新工艺时；

③试验和市场证明工艺要求不能满足设计要求时；

④生产条件发生变化时；

⑤在生产过程中，车间工艺根据现场情况提报需更改工艺的建议，经相关工艺科室核实、主管领导批准同意更改工艺文件时；

b)工艺文件的更改程序；

①工艺文件需要更改时，由原文件编制单位下发“文件更改通知单”（见附件九）；

②工厂相关部门接到“更改通知单”,根据更改单要求对本部门的工艺文件进行更改；

③按照工艺文件的格式及审批权限对文件进行审批；

c) 各单位编制的工艺文件由各单位负责发放、回收、更改和维护；

d) 重大工艺参数的更改，更改前必须经过更改评审，评审通过后方可实施更改手续；

5.7工艺文件的标识

a) 凡是下发执行的工艺文件应加盖标识印章，即“分发有效”印章，再填写发放部门及发放时间；

b) 成册使用的工艺文件和资料在封面上加盖标识印章，单页使用的工艺文件必须在每单页上加盖标识印章；

c) 关键工序工艺文件应加盖“关键工序”印章；

d) 加盖标识印章注意不要影响工艺文件使用效果，尽量加盖在空白处；

6.11工艺文件和资料的日常管理

a) 各工艺文件接收单位应设立专职或兼职档案员，负责本单位的工艺文件的日常管理及归档工作；对于外来文件，填写《外来文件登记表》（见附件十一）。

b) 各工艺文件接收单位必须建立工艺文件和资料接收台帐（电子版存档）；

c) 纸质工艺文件和资料归档前必须审批手续齐全，内容完整、有效；

d) 各工厂工艺科要建立建全工艺文件和资料发放台帐（电子版）并填写《工艺文件发放台账》（见附件十），分类登记保存；

e) 各车间要求建立建全车间二级工艺文件发放台帐（电子版）；

f) 档案管理人员负责工艺文件和资料的有效性和完整性；

g) 工艺文件和资料在使用过程中，不得随意涂写，应保持文件的严肃性、完整性；

5.8工艺文件和资料的处理

5.8.1 工艺文件和资料作废或须更换时。由各相关部门档案管理人员负责五日内收齐，并送回文件档案室。所有作废工艺文件保留期为一年；

5.8.2工艺人员负责清点收回的工艺文件和资料，并由档案管理员办理工艺文件和资料的回收手续，填写文件和资料回收登记表（电子版）；（见附件十二）

5.8.3档案管理员对收回并登记的工艺文件，经发放部门领导批准，加盖“作废”印章，与有效文件隔离保存；若需销毁，应填写“文件和资料销毁清单”（电子版）；（见附件十三）

6.附则

本办法自下发之日起实施，由制造管理部工艺管理科编制并负责解释，原管理规定与之相抵触的以本办法为准。

7、激励

各相关单位严格按照管理办法执行，对于未按管理办法执行的单位由制造管理部工艺管理科进行考核，负激励责任单位100-500元/项。

8.附件（其它模板见《管理用工艺文件格式》、《工艺规程格式》

附件一：标准化作业指导书（工艺卡、标准作业单）

附件二：作业编程表

附件三：工艺流程图

附件四：临时工艺技术单

附件五：工艺技术单

附件六：工艺验证书

附件七：工艺验证记录表

附件八：工艺审查报告

附件九：工艺文件及工装图样更改通知单

附件十：工艺文件发放台账

附件十一：外来文件登记表

附件十二：工艺文件回收台账

附件十三：工艺文件销毁清单

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