出差管理制度
一、为加强出差管理，根据我公司业务性质特制订本制度，本公司职员出差依据本制度报销旅差费及补贴费。
二、公司本部员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出部分自负。
三、因公出差宴客，费用应先征得部门主管同意，上报总经理批准，凭票据报销。
四、如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。
五、由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。
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